滇中新区行政审批局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-11 来源: 滇中新区

滇中新区行政审批局2018年度部门决算

第一部分 行政审批局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 云南滇中新区行政审批局概况

一、主要职能

(一)主要职能

牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作;实行相对集中的审批权改革,负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项;承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作;承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作;管理行政服务大厅和行政审批服务窗口;完成新区党工委、管委会下达的招商引资和投融资任务;对新区招商引资重点项目提供快捷服务。 

(二)2018年度重点工作任务介绍

实施行政审批制度综合改革试点工作。主要业务包括建设项目核准、审批、备案,初设、施工图审查备案、外资企业设立、变更,中介超市投资项目审批中介服务公开选取,建设工程项目招标备案等行政许可或管理服务事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入行政审批局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

行政审批局2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

行政审批局2018年度收入合计49.29万元。其中:财政拨款收入49.29万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少1.81万元,主要原因是项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

行政审批局2018年度支出合计49.29万元。其中:基本支出26.54万元,占总支出的53.8%;项目支出22.75万元,占总支出的46.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出较上年对比增加7.72万元,用于购买办公用品。项目支出较上年对比减少9.53万元,主要原因是本年度减少了政务大厅服装采购支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障行政审批局机构正常运转的日常支出26.54万元。与上年对比增加7.72,主要原因是用于购买办公用品。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神,新区机关所有人员纳入综合管理部管理,人员经费预算编制统一由综合管理部完成,人员经费支出统一在综合管理部账户核算。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障行政审批局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.75万元。与上年对比减少9.53,主要原因是本年度减少了政务大厅服装采购的支出。

其中“互联网+政务服务”建设经费支出14.499万元,公共资源交易监管经费支出4.571万元,政府核准投资项目评审费支出2.8万元,政府投资项目可研及初设评审费支出0.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款支出49.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.81万元,主要原因是项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务(类)支出49.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于办公费、差旅费、办公设备购置、大厅硬件设施购置、实施行政审批制度改革;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照新区管理体制规定,公务接待事宜由云南滇中新区综合管理部负责,公务接待费统一在云南滇中新区综合管理部账户核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

行政审批局2018年机关运行经费支出26.54万元。与上年对比增加7.72,主要原因是用于购买办公用品。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,行政审批局资产总额29.92万元,其中,流动资产0万元,固定资产29.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11.86万元,其中固定资产增加11.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额11.86万元,其中:政府采购货物支出11.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

新区暂未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

无。

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