云南滇中新区公共资源交易中心2021年部门预算公开

发布日期:2021-03-05 来源: 滇中新区

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云南滇中新区公共资源交易中心2021年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南滇中新区公共资源交易中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)为新区工程类项目(包括市政基础设施、交通、水利、房屋建设等项目)招投标及竞争性谈判、政府采购类项目、矿业权交易项目、国有产权交易项目及土地交易等公共资源交易提供综合服务;

(2)对交易中介代理机构进行备案登记,并对进入新区范围内的中介代理机构实行信用评级管理;

(3)办理进场交易登记、招标申请、受理招标报名等相关事务;

(4)统一发布各类公共资源交易信息,包括招标公告、出让(挂牌、拍卖)公告、发出中标通知、成交确认书、中标(或成交结果)公示、交易活动不良行为记录及公示等;

(5)办理公共资源交易活动情况总结、统计、分析等事务,为公共资源交易各方面提供信息、咨询和服务;

(6)承办公共资源交易保证金的收取与退还工作;承办交易综合服务费、交易信息服务费的收缴工作;

(7)接受委托代理涉及公有、公共、公益项目的交易业务工作;

(8)接受采购人的委托,组织实施政府集中采购目录内的政府采购项目的采购;

(9)完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务,承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入云南滇中新区本级2021年度部门预算编报的单位共1个,该单位是:云南滇中新区公共资源交易中心。

(三)重点工作概述

一、履职尽责,抓好党风廉政建设工作。

(一)夯实党风廉政建设主体责任。一是中心领导班子及主要负责人认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届四中、五中全会精神,坚决贯彻落实党中央、省委和新区重大决策部署,自觉在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上同党中央保持高度一致。二是认真贯彻落实省委和新区加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署,结合中心工作实际和年度目标任务,研究制定党风廉政建设任务分解表,使党风廉政建设和反腐败工作与日常工作同部署、同落实。三是坚持以上率下,引领中心党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。

(二)强化两个责任落实,严格履行“一岗双责”。一是在落实责任上做到两个明确,明确中心主要负责人是党风廉政建设第一责任人;明确领导班子成员对分管工作范围内的党风廉政建设负直接领导责任。二是结合中心实际,对党风廉政建设工作进行责任分解,层层签订《党风廉政建设目标责任书》,切实把工作任务分解到位、细化到岗、责任到人,确保全体干部职工廉洁自律,确保各项工作廉洁高效。

(三)从严从实,加强作风建设。一是要求中心干部职工坚决贯彻落实中央八项规定和实施细则,防范和整治形式主义、官僚主义。加强中秋、国庆、春节等关键节点的检查和提醒,严禁领导干部违规收受礼金、利用名贵特产特殊资源谋取私利。二是严格执行《云南省党政机关国内商务接待管理办法(试行)》《云南滇中新区公务接待管理办法》,招商接待活动均按规定安排在新区食堂用餐,不赠送纪念品,不安排参观风景区。三是认真执行财务管理制度,在招商引资和日常支出中严格审批程序,无违规列支情况发生。2020年中心进一步缩减预算开支,其中:基本支出预算同比下降12.5%,“三公”经费预算同比下降20%,预决算情况已按规定主动在新区门户网站公示。

二、多措并举,扎实推进招商引资和日常工作

(一)创新思路,提高招商能力。一是突出抓好以商招商、以商引商、项目招商。围绕新区“533”产业发展战略和重点产业项目建设,中心通过签订的《电子信息产业咨询服务协议》《云南省湖北商会招商委托协议》,搭建了更加广泛的招商引资联系平台,积极引导和委托有招商引资能力、资质和渠道的企业、人才及社会组织向新区聚集,提高新区产业发展速度和质量。二是加强理论基础知识学习,提高招商引资能力。派员参加各类招商引资能力提升培训,结合“实战招商”将理论知识充分应用于实际招商工作中,有效提高了干部职工招商工作积极性和主动性,拓宽了招商视野,弥补了理论知识和政策盲区。

(二)强化措施,增强招商实效。一是积极赴外招商。两年来中心外出招商考察、接待来访企业20余家,推荐到园区签订投资协议2个,报新区主任办公会签订协议1个,固定资产投资项目1个,到位资金4000万元。二是加大服务力度,统筹做好疫情防控、复工复产工作。中心领导多次前往云南光氮科技有限公司,调研企业疫情防控和复工复产工作情况,要求企业认真落实新区各项防疫要求,抓好员工防疫培训和健康监测,优化调整生产方案,为企业提供防疫和生产等方面的专项服务,企业已恢复正常生产秩序。三是强化项目跟踪。为确保项目和资金的落实,定期对引进项目和资金落实状况进行跟踪和实地走访,对未落实的项目和资金,协同新区有关部门查找问题,分析原因,提出切实有效的解决措施,有效提高项目和资金落地率。

(三)担当作为,服务大局,促进新区公共资源交易工作提速增效。一是中心与新区行政审批局、规建部、纪检监察部门组成专项检查组,开展对新区工程建设行业专项整治暨“2019年新区招投标专项检查”整改落实回头看专项检查工作,分别对三家直管国有企业分管领导、纪检监察、审计、财务、业务管理等32人进行个别谈话和台账检查,检查反馈工作已于11月完结。二是整理编印了《2020年国家、省市有关公共资源交易政策文件汇编》,供新区有关部门参考和查阅。三是根据新区五年来各领域公共资源交易情况,走访省市和新区各部门,深入调研,摸清实情,撰写了《云南滇中新区公共资源交易中心发展趋势调研报告》《云南滇中新区公共资源交易现状分析调研报告》《利用咨询机构力量,服务滇中新区经济发展调研报告》,并呈交管委会领导及相关部门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。该单位是云南滇中新区公共资源交易中心。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15.47万元,其中:一般公共预算15.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少0.04万元,主要原因:按照《云南滇中新区财局关于编制2020-2022年中期财规划和2020年本级部预算的通知》要求,从严控制“三公”经费预算安排,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。继续压减一般性支出,2021年部门预算中一般性支出按不低于5%的比例压减,一般公共预算原则上不超过上年度预算规模。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15.47万元,其中:本年收入15.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15.47万元(本级财力15.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.04万元,主要原因:按照《云南滇中新区财局关于编制2020-2022年中期财规划和2020年本级部预算的通知》要求,从严控制“三公”经费预算安排,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。继续压减一般性支出,2021年部门预算中一般性支出按不低于5%的比例压减,一般公共预算原则上不超过上年度预算规模。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15.47万元。财政拨款安排支出15.47万元,其中:基本支出7.47万元,与上年对比减少7.96万元,主要原因:从2021年起以实有人员为基数,严格压缩一般性支出,压减一般公用经费;项目支出8万元,与上年对比增加8万元,主要原因:2020年5月,新区综合管理部印发了《云南滇中新区招商引资商务接待管理办法(试行)》,明确:因招商引资、贸易洽谈、商品展销等经贸活动中,接待除国家工作人员以外的其他商业人员,纳入商务接待费核算。从参与、配合招商的角度,我中心在2021年预算申报了8万元的招商引资项目工作经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

按支出功能科目分类(其中:2010350主要用于保障工作正常运转的基本支出,反映单位办公费、培训费、会议费等运行费用7.47万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

按支出经济分类科目分类(其中:基本支出7.47万元,项目支出8万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年我中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年我中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2021年我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年我中心无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少0.8万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新区公共资源交易中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

新区公共资源交易中心2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.8万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:因我中心实际工作情况,不涉及因公出国(境)和公务接待活动。从参与、配合招商的角度,我中心多存在商务接待,商务接待费用均从招商引资项目工作经费中列支。

(三)公务用车购置及运行维护费

新区公共资源交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:对比上年无增减变化,2021年部门预算中因公务用车购置及运行维护费部门预算数为0万元,较上年增加0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心2021年无重点项目预算安排及绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:指包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

新区公共资源交易中心2021年机关运行经费安排7.47万元,与上年对比减少7.96万元,主要原因:按照《云南滇中新区财局关于编制2020-2022年中期财规划和2020年本级部预算的通知》要求,继续压减一般性支出,2021年部门预算中一般性支出按不低于5%的比例压减,一般公共预算原则上不超过上年度预算规模。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300800111

 

附件:云南滇中新区公共资源交易中心2021年部门预算公开表

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
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