云南滇中新区人力资源开发中心2021年预算公开

发布日期:2021-03-09 来源: 滇中新区

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云南滇中新区人力资源开发中心2021年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区人力资源开发中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南滇中新区人力资源开发中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区人力资源开发中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.受主管部门委托,负责以下工作:

(1)承担新区人力资源规划与发展、人才培训、人才交流合作、招才引智方面的工作;

(2)承办新区专业技术人员职称审核推荐、统计分析等综合管理工作;

(3)承办新区在编人员及聘用人员“四险两金”社会保险等业务办理工作;

(4)承办新区事业单位人员招聘工作;

(5)承办新区人员招聘、岗位设置及聘用、岗位交流调整、考核奖惩及兑现、劳动关系(合同)、聘用人员人事档案等综合管理工作。

2.承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业帮辅性人才或专业技能人员的综合协调工作。

3.承办新区搭建用工需求平台及劳动力转移就业等综合协调工作。

4.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南滇中新区人力资源开发中心设3个内设机构,即办公室、人力资源科、劳动服务科。

(三)重点工作概述

滇中新区将深入学习贯彻十九届五中全会和习近平总书记关于人才工作的重要讲话精神,围绕中央“人才强国、创新驱动发展战略”的决策部署,认真贯彻落实省委省政府《实施意见》“创新人才发展机制,支持新区建设人才特区”的工作要求,创新工作举措,积极担当作为,更加突出人才工作点上聚焦、以点带面、高端引领的作用,构筑滇中新区人才科研创新高地,发挥辐射南亚、东南亚作用。着力做好以下几方面工作。

1.加快滇中新区十四五人才发展规划编制。深化人才发展体制机制改革,实施知识更新工程、技能提升行动,各地各部门牢固树立人才引领发展战略地位,在云南滇中新区规划建设暨产业发展思路中结合实际专章规划人才工作,推动人才工作与经济社会发展的深度融合,以更具竞争力的政策、更富创造性的活动、更广参与度的主体广纳贤能,聚天下英才而用之。

2.完善人才政策细则。继续配套出台滇中新区“1+X”、“候鸟人才”政策的各项实施细则,针对人才工作召开1次人才领导小组会,专题研究部署2021年度人才工作,按照《云南滇中新区加快创新驱动人才发展工作实施方案》工作要求,新区各部门根据责任分工,牵头完成工作内容。

3.优化人才服务水平。探索以政府购买服务方式推进“云南省滇中新区园区人才服务工作站”项目化运行,配备人才咨询专员,在政务大厅的服务窗口为高层次人才提供户籍办理、子女入学、就医、创业等方面的政策咨询服务,提供一站式管家服务。

4.建立人才项目库。以重点产业发展和园区建设耦合创新人才,围绕新区“533”产业,分门别类制定人才目录、绘制“人才地图”、建立人才项目库,构建“项目/平台+人才+团队+技术”的链条式引才模式,精准引进“高精尖缺”人才,让人才服务项目建设全过程、产业发展全链条,打造产业人才链,让各层次人才形成合力,创新驱动产业发展。

5.搭建科创平台。重点聚焦滇中新区电子信息、生物医药等重点产业发展需求,建设国家和省级重点实验室、技术创新中心以及院士专家工作站,组建高水平、开放型、共享式的新型研发机构,以研发平台聚集人才团队,提升滇中新区创新能力。

6.搭建招聘平台。以政府购买服务方式推进滇中英才网建设,搭建新区人才招引平台及新业态劳动用工平台,助力入驻新区企业招引人才。

7.持续加大招才引智力度。围绕新区“533产业”发展战略,实施精准引才工程,以中国国际人才交流大会等平台为依托,定期赴国内外人才聚集地区进行招才引智,力争重点引进创新型尖端人才、重点产业和战略性新兴产业领军人才和高级经营管理人才。

8.组织开展疗休养服务。为新区高层次人才提供的疗休养服务,确保候鸟人才享受到政策红利,激发服务新区的热情。

9.加强自身建设。坚持党委领导、党管人才,不断加强宏观统筹能力。充分发挥人才工作领导小组办公室作用,主动牵头抓总,项目化带动人才工作整体发展。加大年度工作要点落实的督促督查和问责问效力度,采取部门自查、交叉检查、重点抽查等方式,确保全面落实到位,促进滇中新区形成上下“一盘棋”整体联动、“一条线”齐抓共促的良好工作格局。加大人才工作者队伍培训教育,将基础业务与重点工作相结合,切实提高谋划创新、调查研究、推动落实的能力素质,为工作发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

云南滇中新区人力资源开发中心编制2021年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2人,其中:行政编制0人,事业编制2人。在职实有94人,其中:财政全供养94人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6289.57万元,其中:一般公共预算财政拨款6289.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加670.57万元,主要原因:部门收入来源于一般公共预算财政拨款,2021年部门预算与上年相比增加670.57万元,故与上年对比财务总收入增加670.57万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6289.57万元,其中:本年收入6289.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6289.57万元(本级财力6289.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加670.57万元,主要原因:部门财政拨款收入来源于一般公共预算财政拨款,2021年部门预算与上年相比增加670.57万元,故与上年对比财政拨款收入增加670.57万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出6289.57万元。财政拨款安排支出6289.57万元,其中:基本支出3373.57万元,与上年对比基本支出项增加1464.57万元,主要原因:2021年人力资源开发中心新招聘聘用人员11人,工资福利增加;新增事业单位人员基本工资和年终一次性奖金;新增公务接待费用、培训费等。

项目支出2916万元,与上年对比减少794万元,主要原因:人才配套奖励金额减少,其他8个项目费用都有所减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101,行政运行,主要用于事业年终一次性奖金、事业基本工资等基本支出共3363.5万元。

2010302,一般行政管理事务,主要用于会议费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费等基本支出共10.07万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

50501,工资福利支出3363.5万元(其中,基本支出3363.5万元,项目支出0万元)。

50502商品和服务支出2908.07万元(其中,基本支出10.07万元,项目支出2898万元)。

50601,资本性支出18万元。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额260万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算260万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区人力资源开发中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元,较上年增加4万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区人力资源开发中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(无)。

(二)公务接待费

云南滇中新区人力资源开发中心2021年公务接待费预算为4万元,较上年增长4万元,增长100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因(人力资源开发中心2020年度开展的项目中无涉及公务接待的费用,2021年中心共有9个项目要运行,其中,人才政策配套体系建设、招才引智、招商引资等项目中均涉及公务接待,故2021年中心增加公务接待费4万元。)

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区人力资源开发中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因(无)。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

2021年度我中心重点项目预算绩效目标项目为“滇中英才网建设及运营”,第一年(2021年度)预算资金73万元。

为贯彻落实新区人才发展战略,服务好新区人才工作,以强有力的人才支撑推动新区高质量发展,按照滇中新区人才工作领导小组第二次会议会议精神,新区人力资源开发中心拟整合现有资源建设“滇中英才网”,打造新区专属人才资源综合服务平台,助力入驻新区企业招引人才。《滇中英才网建设及营运计划方案》严格按照云南省政府采购和云南省政府购买服务的相关规定进行。该项目以一年为周期开展前期工作,分三年完成。第一年逐步完善新区招聘网站的职能,逐步完善新区招聘网站的职能,实现招聘服务、简历存量、IP网站流量,培养B、C端黏性,建立新区一站式招引人才平台,发挥平台的桥梁纽带作用,助力企业引才和招工,帮助高校毕业生、各类人才就业,后续逐步拓展功能模块,逐步实现人才政策宣传、企业事业单位人才招引、人才求职、人才服务为一体的综合平台。(因新区人力资源开发中心重点项目为首次公开,对预算绩效目标情况细则掌握不够全面,但会紧跟项目进度,逐步完善。)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区人力资源开发中心2021年机关运行经费安排6289.57万元,与上年对比增加1464.57万元,主要原因:2021年人力资源开发中心新招聘聘用人员11人,工资福利增加;新增事业单位人员基本工资和年终一次性奖金;新增公务接待费用、培训费等。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500301100111

 

附件:云南滇中新区人力资源开发中心部门预算公开样表20210309034726282

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
联系电话:0871-67336595