云南滇中新区投资促进服务中心2021年预算公开

发布日期:2021-03-10 来源: 滇中新区

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云南滇中新区投资促进服务中心2021年预算公开目录

第一部分云南滇中新区投资促进服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分云南滇中新区投资促进服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区投资促进服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规;

2.承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务,并推荐投资项目和合作伙伴;

3.与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作;

4.承办建立和管理滇中投资咨询专家库;

5.开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作;

6.参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广;

7.参与各类投资促进活动,并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动;

8.受投资人的委托,按照有关法律法规和政策规定,做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作;

9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务;

10.服务新区8个专业招商局后勤保障工作;

11.承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述工作职责,云南滇中新区投资促进服务中心设3个内设机构,分别为综合科、投资促进科、项目服务科。根据新区管委会下发的《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》滇中编〔2019〕9号文件,以及《关于组建专业招商引资队伍推行岗位聘用绩效考核的实施办法(实行)》的通知》滇中综发〔2019〕15号文件要求,云南滇中新区投资促进服务中心负责八个专业招商局的后勤保障工作及财务工作,本中心及八个专业招商局的财政预算工作纳入云南滇中新区本级2021年度部门预算编报的单位共1个,该单位是:云南滇中新区投资促进服务中心。

(三)重点工作概述

2021年云南滇中新区投资促进服务中心在新区党工委、管委会坚强领导下,以奋发有为的精神状态、扎实有力的举措,主动担当、积极作为、奋力拼搏,更好的服务新区招商引资重大项目,做好新区专家咨询费论证,服务保障各招商局财务工作。

1.积极开展招商引资工作。进一步提升招商引资的质量和水平,并重点研究和解决好拿什么招商、招什么样的商、如何招商等问题。注重精准招商、以商招商、中介招商、产业链招商,瞄准世界500强、中国500强,争取引进一批大企业、大项目。认真梳理项目清单,补充完善项目库,积极做好项目储备工作。通过小分队招商、网络招商、领导带队外出招商、委托代理招商等多种形式积极开展招商引资工作。全力配合各招商局招商引资推介会。积极主动,全程做好项目跟踪服务,力争促进签约项目尽快落地,落地项目尽快投产。

2.做好投资咨询专家库的建设和管理。2020年对专家库进行优化调整。重点筛选了一批专业素质高、从业经验丰富、热心新区建设发展的专家作储备。本年度进一步补充完善专家库。根据新区咨询论证工作实际需求,进一步吸纳电子信息、生物医药、汽车及高端装备制造、石化新材料、现代服务和工程建设等领域的专家入库。根据云南滇中新区第70、71次主任办公会审议的《研究滇中新区招商引资项目审查评估制度(试行)》、《滇中新区招商引资项目审查评估实施细则(试行)》的要求本年度中心将专家咨询论证工作提升为项目审查评估工作。

3.做好各招商局工作经费核算工作。根据新区管委会下发的《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》滇中编〔2019〕9号文件,以及《关于组建专业招商引资队伍推行岗位聘用绩效考核的实施办法(实行)》的通知》滇中综发〔2019〕15号文件要求,云南滇中新区投资促进服务中心将做好各招商局工作经费预算编制、预算公开工作,做好日常财务报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制4人,事业编制4人。在职实有39人,其中:财政全额保障39人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1542.13万元,其中:一般公共预算1542.13万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少880.36万元,主要原因分析:根据云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于继续做好2021年预算申报工作的通知》要求,新区八个专业招商局的工作经费,每个局从300万元减至150万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1542.13万元,其中:本年收入1542.13万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1542.13万元(本级财力1542.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少880.36万元,主要原因分析根据云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于继续做好2021年预算申报工作的通知》要求,新区八个专业招商局的工作经费,每个局从300万元减至150万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1542.13万元。财政拨款安排支出1542.13万元,其中:基本支出47.13万元,与上年对比增加34.64万元,主要原因分析是:本年度本中心按照云南滇中新区财政局印发《2021年度新区本级部门预算编制工作方案》的文件要求,以实有人数申报预算。本中心工作人员在原有的基础上增加4人,新区八个专业招商局实有人数是30人,2021本中心机关运行经费预算以实有人数据实申报;项目支出1495万元,与上年对比减少915万元,主要原因分析:根据云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于继续做好2021年预算申报工作的通知》要求,新区八个专业招商局的工作经费,每个局从300万元减至150万元的工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2010350政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出47.13万元,主要用于保障投促中心工作正常运转的基本支出;2011350商贸事务-事业运行支出20万元,主要用于服务新区重大招商引资工作支出;2013350宣传事务-事业运行支出20万元,主要用于宣传新区重大招商引资工作支出;2019999其他一般公共服务支出230万元,其中:15万元主要用于聘请第三方咨询支出,15万元主要用于开展审查招商局投资合作协议工作经费支出,100万元主要用于本中心专家咨询论证会工作支出,100万元主要用于采购项目审查评估系统;2011308招商引资支出1225万元,其中:1200万元主要用于八个专业招商局工作经费,每个局招商引资工作经费支出150万元,25万元主要用于服务保障新区八个专业招商局工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年本中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年本中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2021年本中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额480万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算480万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区投资促进服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区投资促进服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:因公出国(境)费对比上年无增减变化。

(二)公务接待费

云南滇中新区投资促进服务中心2021年公务接待费预算为1万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为50次,共计接待100人次。

增减变化原因:公务接待费对比上年无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区投资促进服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费对比上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据新区投资促进服务中心工作职责,开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作。接受新区相关部门委托,新区投促中心积极组织及协助新区各部门及单位开展项目咨询论证工作并支付专家咨询费。开展咨询论证会支付的专家咨询费列入项目审查评估工作经费列支。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年云南滇中新区投资促进服务中心机关运行经费安排47.13万元,与上年对比增加34.64万元,主要原因分析:本年度本中心按照云南滇中新区财政局印发《2021年度新区本级部门预算编制工作方案》的文件要求,以实有人数申报预算。本中心工作人员在原有的基础上增加4人,新区八个专业招商局实有人数是30人,2021本中心机关运行经费预算以实有人数据实申报。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300700111

 

附件:云南滇中新区投资促进服务中心2021年部门预算公开表

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
联系电话:0871-67336595