云南滇中新区经济发展部2021年预算公开

发布日期:2021-03-10 来源: 滇中新区

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经济发展部2021年预算公开目录

第一部分经济发展部2021年部门预算编制说明

第二部分 经济发展部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

经济发展部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策;

2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略,制定新区经济发展的产业政策;组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出新区年度经济发展的主要预期目标,组织编制年度经济发展计划;承担指导和综合协调经济体制改革的责任,推进新区经济体制改革和对外开放;

3.开展宏观经济形势分析,加强对新区经济发展的预测、预警和监控,协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;承办组织对新区区情、区力普查,组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查,开展相关统计分析;定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据;

4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理,协调解决有关问题并提出政策建议;

5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,建立项目储备库,承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;

6.统筹协调产业发展中的重大问题,推进两化融合发展,组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划,落实推进新区产业结构调整的对策、措施,加快产业优化和产业升级,培育战略性新兴产业;促进新区非公有制经济和中小微企业发展;

7.制定新区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作;

8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法;协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划,协调推进园区“多规合一”工作;承担推进区中园、园中园等区园合作建设;

9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作;

10.研究制定新区汽车、机电装备、基础(石化、新材料等)、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划,制定相关产业扶持政策,承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策,做好新区能源保障工作;统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管

等相关工作;

11.承担新区招商引资和服务工作;

12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务;

13.承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

经济发展部作为1个行政单位,纳入新区财政编报2021年度部门预算编报。根据主要职责,设5个内设机构,级别为正处级,分别为发展改革处、经济贸易处、园区发展处、科技创新处、招商合作处。

(三)重点工作概述

2021年新区经济发展部将按照新区89次党工委会议明确的全年目标任务和本次新区工作会议的要求,努力在贯彻新发展理念、构建新发展格局中展现新气象、新风貌,强化新担当、新作为,重点抓好以下工作:

1.着力践行高质量发展要求。认真贯彻落实省高质量发展指导意见和实施意见,按照第六次国家级新区工作经验交流会明确的“四个一”工作要求(开展一次系统评估、进行一系列全面调研、形成一个月报机制、开展一次优化营商环境的专项行动),以建设成为云南融入国内大循环的战略支点、融入国内国际双循环的战略枢纽为目标,抓紧修编好“十四五”规划纲要和重点专项规划,推动重点片区高质量开发建设。

2.着力优化区域产业结构。全力推进改革创新和产业结构调整,构建形成优势互补、错位发展、互促并进的发展新格局。

3.着力稳住工业基本盘。加大对重点工业企业服务保障,拓展炼化行业发展空间和质量,确保年内中石油云南石化加工原油1080万吨、实现产值450亿以上,云天化石化生产聚丙烯15.5万吨、异辛烷25万吨、实现产值15.5亿元以上,稳步推进石油炼化一体化项目前期工作。

4.着力加大招商引资力度。抓实招商引资开发建设生命线,树立专业招商理念,建立新区上下联动招商引资机制,进一步组建完善8个产业和区域招商局。

5.坚定不移地加强基层党建工作。灵活运用“正面教育、传统教育、形势教育、典型教育、警示教育”等行之有效的方式,结合形势和党史工作实际,加强党员的党性、党风、党纪的教育,对党员严格管理,督促党员履行义务,保障党员权利不受侵犯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制11人,事业编制0人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入57763万元,其中:一般公共预算57763万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加35347.78万元,主要原因是根据2021年招商引资计划及项目推进情况,产业发展专项资金收入增加、重点项目前期经费收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入57763万元,其中:本年收入57763万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57763万元(本级财力57763万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加35347.78万元,主要原因是根据2021年招商引资计划及项目推进情况,产业发展专项资金收入增加、重点项目前期经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出57763万元。财政拨款安排支出57763万元,其中:基本支出173万元,与上年对比增加25.78万元,主要原因是2021年经济发展部办公经费增加;项目支出57590万元,与上年对比增加35322万元,主要用于2021年招商引资项目及重点项目前期工作的推进。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行173万元,主要用于保障经济发展部工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出)。

(二)2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务5000万元,主要用于2021年重点项目前期经费支出。

(三)2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施780万元,主要用于2021年产业发展规划经费支出。

(四)2150805一般公共服务支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项51000万元,主要用于2021年产业发展专项支出。

(五)2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务100万元,主要用于2021年产业大脑试点平台建设运营支出。

(六)2150802一般公共服务支出-支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务100万元,主要用于中小企业服务中心工作支出。

(七)2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务20万元,主要用于安全生产工作支出。

(八)2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资260万元,主要用于滇中新区招商引资宣传推广服务支出。

(九)2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务10万元,主要用于经济发展部营商环境考评工作专项支出。

(十)2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务50万元,主要用于滇中新区高质量发展实施意见考核指标体系建设工作支出。

(十一)2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资270万元,主要用于招商引资业务专项支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济发展部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元,较上年增加减少2万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年预算没有增减比例变化。

(二)公务接待费

经济发展部2021年公务接待费预算为38万元,较上年减少2万元,下降5%,国内公务接待批次为90次,共计接待1500人次。

增减变化原因主要是严格执行中央八项规定,厉行节俭,严格按照公务接待管理办法。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年预算没有增减比例变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年预算没有增减比例变化;公务用车运行维护费0万元,较上年预算没有增减比例变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度我部重点项目预算绩效目标项目“重点项目前期经费”,年度预算资金5000万元。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市市本级政府投资建设项目前期工作经费管理办法的通知》、《滇中产业聚集区(新区)重点建设项目前期费管理暂行办法》前期费以建设项目为载体,主要用于总投资规模在10000万元以上的争取国家和云南省审批的大中型建设项目或者新区重点建设规划项目。

重点项目前期经费主要用于支持新区重点建设项目(政府投资类)开展前期工作,特别是项目建设资金未落实的项目,帮助项目业主加快开展前期工作,尽快熟化项目,促进项目早日开工,对新区固定资产投资和经济社会发展形成支撑。重点项目前期经费用于保障包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

经济发展部2021年机关运行经费安排173万元,与上年对比增加25.78万元,主要原因是由于2021年增加商务接待费用。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300300111

 

附件:云南滇中新区经济发展部预算公开样表20210309043441930

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
联系电话:0871-67336595