云南滇中新区规划建设管理部2021年预算公开

发布日期:2021-03-10 来源: 滇中新区

监督索引号53019500300400000

云南滇中新区规划建设管理部2021年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区规划建设管理部2021部门预算编制说明

第二部分 云南滇中新区规划建设管理部2021预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区规划建设管理部2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复﹝2016﹞1号)和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有:

1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章;

2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等;

3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调;

4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作;参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理;

5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作;承担新区道路交通及配套基础设施建设;统筹协调推进新区综合交通建设;

6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督,并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作;

7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作;

8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作;

9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务;

10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。

(二)机构设置情况

纳入云南滇中新区规划建设管理部2020年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即云南滇中新区规划建设管理部,下设四个处室:即规划发展处、综合执法处、建设管理一处、建设管理管二处。

(三)重点工作概述

2021年,新区规建部将在新区党工委、管委会坚强领导下,以更加奋发有为的精神状态、更加扎实有力的举措,主动担当、积极作为、奋力拼搏,加快推进规划编制、交通市政和房地产业开发等建设,协调推进小哨国际新城开发,推动新区高质量发展。

1.充分发挥党建促进作用。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入贯彻落实党的十九大精神和十九届四中全会精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,认真落实党建主体责任和党风廉政建设责任制,切实加强和改进意识形态工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设,有序推进党建联学联建系列活动,不断增强规建部全体干部职工的凝聚力、战斗力和创造力,为新区规划建设管理提供必要的组织保障。

2.优化完善新区空间规划体系。坚持世界眼光、国际标准、滇中特色,立足当前、着眼长远,超前谋划、科学编制新区规划,以规划引领推动新区成为新时代高质量发展的云南样板。一是以《滇中新区国土空间规划》编制为契机,进一步优化完善“全域覆盖、多规合一;创新驱动、产城融合;低碳智慧、绿色发展”鲜明特点的新区空间规划体系;二是加强不同片区、不同层级规划协同,进一步优化涵盖国土空间规划、重要专项规划、以及重点片区、园区等各类规划统筹协调机制,促进新区发展的整体性,协调性与科学性;三是依托新区规划信息平台建设,进一步强化规划实施相关保障措施,积极探索网格化、信息化和精细化管理,推动实现“多规合一”,确保规划严肃性、权威性,一张蓝图干到底。

3.统筹推进小哨国际新城开发建设。一是进一步深化完善小哨国际新城控制性详细规划和小哨国际新城重点片区城市设计,统筹推进小哨核心区特色风情小镇规划编制工作。二是加快推进水、电、路、气等配套基础设施建设,加快推进17条内部道路前期工作,确保小哨污水处理厂、灵源110KV变电站开工建设。三是完成小哨国际新城绿色生态城区指标体系及专项规划编制并推广应用,按照“高端、绿色、集约、品质”的要求,推进小哨国际新城开发建设,同时积极申报小哨国际新城国家绿色生态城区(规划设计阶段)标识。四是先行开展环境打造,协调推进小哨国际新城水系规划设计和水环境、水景观打造工作。五是积极争取专项债,为配套基础设施建设提供资金保障。

4.加快推进交通市政项目建设和房地产投资。加强组织领导,科学计划、合理调度、精心组织、强化监管,及时协调解决项目前期报批、征地拆迁及工程建设等重点难点问题,全力做好保障服务工作,统筹协调综合交通项目和房地产项目建设,着力抓好长龙高速公路等项目建设、协调推进渝昆高铁等重大项目征地拆迁工作,重点推进李其商务区、滇中城投杉松园综合地产、招商蛇口依云国际社区、恒大文旅城、恒大童世界、恒大养生谷、国际生态养生城、融创安宁雁来湖小镇、大屯东片区城市更新改造、安宁万达广场等项目建设。全力统筹好、应对好交通市政及房地产投资增速的“双拐点”趋势,妥善协调好、落实好新区房地产投资增速收缓和交通市政投资反弹回升背景下的新阶段项目建设推进工作。

5.着力提高招商引资成效。抓好洽谈项目的对接工作,加快小哨国际新城片区开发建设和招商项目引进和落地建设,继续加强与央企、国企以及世界500强等大型企业合作,提高招商引资的实效性和落地签约率。

6.配合推进长水综合交通枢纽和渝昆高铁等重大项目建设。进一步协调推进长水枢纽规划方案研究编制,同时统筹协调长水枢纽各相关规划的衔接融合,开工建设相关配套工程建设,推动长水机场改扩建工程早日开工建设。协调推进渝昆高铁征地拆迁工作,确保渝昆高铁新区段建设顺利推进。

7.切实抓好质量安全重点工作。一是狠抓“危大工程”安全管控,力争建立新区本级危大工程专家库,为科学编制和审定危大工程专项方案提供有力保障。二是广泛开展质量安全隐患排查治理,围绕安全工程三年行动,大力推进“质量安全综合巡查”、“监理单位报告制度”、“安全生产监管信息化”试点工作,力争形成可推广可复制经验。三是深入推进监管能力提升行动,邀请资深质量安全专家到现场授课,年内适时组织消防、安全培训,不断夯实和丰富监管队伍理论基础和实践经验。四是积极开展质量示范项目、安全文明标准化工地创建工作,2021年计划培育省级质量管理标准化示范工程不少于10个,争取培育省级安全文明标准化诚信工地不少于15个,推动房屋市政工程安全生产标准化建设不断深入。

8.强化现场综合执法工作。建立和落实各级综合执法部门的主体责任,充实一线综合执法力量,发挥基层组织的管理作用,提高现场管控和综合执法能力,有针对性的、系统性的开展专项违建整治工作,防止违建抢建行为反弹,为项目建设营造良好的建设环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是云南滇中新区规划建设管理部。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制14人,事业编制0人,招聘编制28人。在职实有25人,行政编制10人,招聘编制15人,其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入127332.65万元,其中:一般公共预算84332.65万元,政府性基金43000万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入万元。

与上年对比一般公共财政预算拨款增加4461.57万元,主要原因是2020年各类规划的编制经费由专户资金统筹使用,不再进行一般公共财政预算安排,2021年规划编制经费由一般公共预算安排,以及新增东盟产业城、小哨国际新城区域评估编制费用和新区规划展览馆提升改造项目,2021年政府性基金预算财政拨款增加33000万元,主要原因是2021年新增渝昆高铁新区段征迁、长水机场至双龙高速公路项目。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入127332.65万元,其中:本年收入127332.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款84332.65万元(本级财力84332.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款43000万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共财政预算拨款增加4461.57万元,主要原因是2020年各类规划的编制经费由专户资金统筹使用,不再进行一般公共财政预算安排,2021年规划编制经费由一般公共预算安排,以及新增东盟产业城、临空产业园、小哨国际新城区域评估编制费用和新区规划展览馆提升改造项目,2021年政府性基金预算财政拨款增加33000万元,主要原因是2021年新增渝昆高铁新区段征迁、长水机场至双龙高速公路项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出127332.65万元。财政拨款安排支出127332.65万元,其中:基本支出52.15万元,与上年对比减少9.43万元,主要原因分析树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出;项目支出127280.50万元,与上年对比增加37471万元,主要原因是2021年规划编制经费由一般公共预算安排,以及新增东盟产业城、临空产业园、小哨国际新城区域评估编制、新区规划展览馆提升改造、渝昆高铁新区段征迁、长水机场至双龙高速公路项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)201一般公共服务支出33万元,其中2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资20万元,主要用于部门招商引资费用,2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出13万元,主要用于规建部党支部开展各类党建工作支出;

(二)212 城乡社区支出:127299.65万元,其中:2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行52.15万元,主要反映云南滇中新区规划建设管理部的基本支出,用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关正常运转的日常支出,2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理4657.5万元,主要反映云南滇中新区规划建设管理部各项工作其他项目支出,其中小哨国际新城区域评估编制费用900万、东盟产业城、临空产业城区域评估编制经费500万元、重点片区规划编制费用2400万元,新区规划展览馆提升改造经费600万元、小哨国际新城国家绿色生态城区(规划阶段)认证标识申报及技术咨询经费100万元、小哨新城建设工作经费40万元、城乡社区规划与管理工作经费40万元、工程质量安全提升行动工作经费18万元、日常质量安全及房地产巡查工作经费8万元、突发灾害应急费8万元、视频会议系统维修维护费3.5万元、咨询服务费40万元;2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设79590万元,主要反映新区嵩昆路一期、哨关路、空港大道(中段)PPP项目政府付费;21208国有土地使用权出让收入安排的支出43000万元,其中2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出5000万元,主要用于渝昆高铁新区段征地拆迁支出;2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出38000万元,主要用于长港路与320立交建设、长水至双龙高速公路、政府债券配比资金费用。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2500万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2500万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元,较上年减少1万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因,对比上年无增减变化,2021年部门预算中因公出国(境)经费部门预算数为0万元,较上年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为19万元,较上年减少1万元,下降5%,国内公务接待批次为105次,共计接待1500人次。

增减变化原因压缩控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因,对比上年无增减变化,2021年部门预算中因公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元,较上年增加(减少)0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门重点项目预算绩效目标为云南滇中新区哨关路PPP项目2021年政府付费项目,财政预算安排30000万元,资金来源为一般公共预算收入。哨关大道建设标准高、施工难度大,项目的建成通车,是新区践行发展理念的代表性工程,充分展示了新区建设者的智慧和力量。哨关大道的成功通车,标志着新区骨架路网初步成型,内畅外联的交通体系基本建立,为新区城市发展提供了强大的支撑和保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排52.15万元,与上年对比减少9.43万元,主要原因分析树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300400111

 

附件:云南滇中新区规划建设管理部2021年部门预算公开情况表20210310112406999

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