云南滇中新区党群工作部2021年预算公开

发布日期:2021-03-10 来源: 滇中新区

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云南滇中新区党群工作部2021年预算公开目录

第一部分云南滇中新区党群工作部2021年部门预算编制说明

第二部分云南滇中新区党群工作部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区党群工作部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承办新区[含空港经济区(大板桥街道)]党的建设工作,研究制定新区党建工作意见并组织实施;研究指导党组织特别是党的基层组织(含“两新”组织)建设。承办新区组织工作;承担新区机关党建工作,承担机关党员管理和发展工作;

2.贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策,组织落实培养选拔任用干部工作;提出新区机关内设机构、所属单位的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;承办新区管理干部的考察、任免等有关具体工作,对安宁市、嵩明县的直管园区干部调整提出建议并对新区直管园区拟提拔干部组织考察、任免,研究提出空港经济区领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;承办新区机关科级干部的备案审批和管理工作;承办新区机关及所属单位处级干部的调配、交流、出国(境)事宜;根据授权,承办省管干部任免后的工资、待遇、退(离)休的有关具体工作;承办新区干部人事档案管理工作;

3.承办干部监督工作,及时向党工委反映重要情况,提出意见建议;

4.承办新区人才工作,负责新区人才资源的规划与发展;制订新区人才资源引进、开发和管理的政策措施,承办人才的培养、吸引、交流合作、招才引智和管理使用等方面工作;承担新区专业技术人员的综合管理;承办人员招聘、岗位聘用的管理工作;

5.承办新区机关人事管理工作;承办新区机关及所属单位人员调配、岗位设置、考核奖惩、工资福利和社会保险等工作;承担新区干部培训工作;指导、协调直属单位的干部教育工作;

6.会同有关部门拟订新区机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关、企事业单位人员福利和离退休相关政策;承办新区机关及所属单位的离退休人员相关工作;

7.承办新区机构编制、体制机制创新和行政管理体制改革工作,不断探索适应新区建设发展需要的管理体制和运行机制,优化新区工作机构和内设机构的职能配置、协调联动;

8.承办新区事业单位登记管理及事业单位分类改革等工作;

9.承担新区意识形态和宣传工作;组织协调新区政务公开、新闻发布以及舆情收集、舆论引导等外宣工作;承担新闻采访、收集、整理和发布等内宣工作;统一规划、建设、维护滇中新区门户网站;

10.承办新区机关统战工作;联系人大、政协、人民武装工作;

11.统筹推进新区工会、共青团、妇联等群团组织建设,承办新区工会、共青团、妇联等群团组织工作;

12.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南滇中新区党群工作部设3个内设机构,即:组织干部处、宣传教育处、党群工作处。

(三)重点工作概述

1.强化政治引领。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,引导广大党员干部不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

2.提升组织凝聚力。一是不断完善承诺、述职、评议、考核、问责的“五位一体”工作体系;推行党组织书记抓基层党建责任清单、问题清单、任务清单制度,以提升组织力为重点,持续加强基层党支部规范化建设;进一步密切党群干群关系,多为群众办实事、做好事、解难题,厚植党的群众基础。二是进一步激发内生发展力。着力建设一支高素质的基层党员干部队伍;将党建工作与新区实际紧密结合起来,全力打造“滇中先锋·跨越建功”党建工作品牌,形成人财物向基层倾斜的鲜明导向,健全党建工作经费保障和基层干部激励机制,激发基层党建内生动力。三是进一步强化党建工作督查考核,重视考核结果运用,坚持责任倒逼、有责必尽、失责必究,层层传导压力,层层负起责任,形成重视党建、大抓党建的鲜明导向;坚持和完善“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度,引导党员定期进行“党性体检”,用好批评和自我批评这一思想武器,让“咬耳扯袖”成为常态;加强关爱激励,坚决给踏实肯干、改革创新者撑腰鼓劲,让党员干部打消顾虑、轻装上阵,开拓创新、勇闯敢拼,汇聚起党建引领、改革攻坚、推动发展的磅礴力量,为实现新区“五年大跨越”目标任务提供坚强的政治保证。

3.强化选贤任能,着力培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。贯彻新时代党的组织路线,建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,进一步树立正确用人导向,严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关,严守程序规定不变通,全面提高选人用人质量。切实增强干部教育实效,强化理想信念教育,提升干部专业能力。从严从实抓管理,聚焦重点强监督,严管厚爱重激励,着力推动干部担当作为。

4.加强意识形态引导工作,让理论学习入脑入心。切实提高舆论引导水平,坚持不懈抓好新区政治理论学习,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践、推动工作,努力做到弄懂做实,进一步认真落实意识形态工作责任制,建立健全意识形态工作研判机制,创新理论学习方式,丰富理论学习内容,紧密结合新区干部职工实际,积极探索意识形态工作新方法。

5.进一步加强宣传工作。一是通过“台、报、网、微、端、号”的全媒体、全时段、全覆盖的多种传播方式及时快速发布滇中新区的消息,向受众传播滇中新区新形象。二是抓好政务公开工作,贯彻国务院、省政府信息公开有关规定,积极推进权责清单公开、人大代表建议和政协委员提案办理结果公开、财政预决算公开等领域政府信息公开。三是抓好重大活动、重要会议等的新闻宣传各项工作。四是以建党100周年为契机,利用滇中新区公园园区实际场地,打造党建文化主题公园;三是组织开展系列演讲比赛活动,展示滇中新区的良好形象。

6.进一步加强制度执行力。始终坚持问题导向,把监督融入日常、做在经常。健全长效机制,形成监督合力,拓宽监督渠道,创新监督方式,充分发挥群众和媒体监督作用。坚持纠“四风”树新风并举,教育督促全体党员干部自觉践行“三严三实“,做到廉洁修身、廉洁齐家。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,标本兼治、久久为功。

7.进一步打造人才吸引力。营造利于人才聚集环境,深入实施人才强区战略、创新驱动发展战略,创新人才发展机制,聚焦新区重点产业,全方位培养、引进、用好人才,实行更加开放的人才政策,构筑集聚国内外优秀人才的创新创业高地。

8.统筹推进统战和群团工作。巩固新时代统一战线思想政治基础,不断加强统战工作。联系人大、政协、人民武装工作。统筹推进新区工会、共青团、妇联等群团组织建设,承办新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人,事业编制0人。在职实有20人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。其他5人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5993.28万元,其中:一般公共预算5993.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加1008.79万元,主要原因:部门收入来源于一般公共预算财政拨款,2021年部门预算与上年相比增加1008.79万元,故与上年对比财务总收入增加1008.79万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5993.28万元,其中:本年收入5993.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5993.28万元(本级财力5993.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1008.79万元,主要原因:部门财政拨款收入来源于一般公共预算财政拨款,2021年部门预算与上年相比增加1008.79万元,故与上年对比财政拨款收入增加1008.79万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5993.28万元。财政拨款安排支出5993.28万元,其中:基本支出3908.48万元,与上年对比基本支出项增加253.99万元,主要原因:1.根据工作实际,2021年新增行政文明奖71.5万元,残疾人保障金35万元,公务员医疗统筹55万元;2.新区机关在编人员工资、绩效统一由党群工作部上报,根据实际情况测算出的行政基本年工资、基础性绩效工资分别较上年增加37万元、27.3万元;3.因新区机关干部职工人数及2021年测算出的工资总额较上年有所增加,故2021年工会经费较上年增加21.3万元;4.其他增加额度较小的基本支出项目合计较上年增加6.89万元;故基本支出较上年共增加253.99万元。项目支出2084.80万元,与上年对比项目支出项增加754.8万元,主要原因:1.党建工作专项经费在上年工作基础上增加社区“两委换届”、社区新任职“两委”班子成员培训、“两新”组织党建、“滇中先锋.跨越建功”基层党建示范点培育工作经费共计235万元;2.党群服务中心建设经费按合同约定,2020年需支付200万元,2021年需支付388.3万元,故该项目预算金额较上年增加188.3万元;3.2021年是建党一百周年,也是“十四五”开局之年,为更好展现新区形象,宣传经费预算较上年增加65万元;4.以建党100周年为契机,拟利用滇中新区公园园区实际场地,打造党建文化主题公园,故新增主题公园建设经费250万元;5.根据《云南滇中新区财政局关于印发2021年度新区本级部门预算编制工作方案的通知》(滇中财预〔2020〕4号)“商务接待费”预算编制要求,新增招商引资工作经费10万元;6.根据《云南滇中新区综合管理部关于进一步规范投资协议合法性合规性审查工作的通知》(滇中综函〔2019〕7号)要求,申报2021年法律顾问服务经费预算6.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)2013201行政运行,主要用于公务接待费、培训费、差旅费、会议费等基本支出共计21.3万元。

(二)2010301行政运行,主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保费用、工会经费、绩效工资等基本支出共3887.18万元。

(三)2013202一般行政管理事务,主要用于干部工作43.7万元、干部教育培训80万元(其中培训费78万元、办公费2万元)、绩效评价业务6万元、机关党建项目经费10万元,共139.7万元。

(四)2013302一般行政管理事务,主要用于主题公园建设费经费250万元、宣传工作经费160万元,共410万元。

(五)2010301行政运行5万元,主要用于人事工作。

(六)2013102一般行政管理事务10万元,主要用于干部教育培训所产生的差旅费。

(七)2013101行政运行10万元,主要用于招商引资工作。

(八)2011102一般行政管理事务60万元,主要用于廉责办、巡察办工作。

(九)2012902一般行政管理事务10万元,主要用于群团工作。

(十)2012601行政运行15.3万元,主要用于云南滇中新区干部人事档案数字化建设专项工作。

(十一)2013399其他宣传事务支出715万元,主要用于宣传合作工作。

(十二)2013201行政运行315万元,主要用于党建工作。

(十三)2010602一般行政管理事务388.3万元,主要用于党群服务中心建设。

(十四)2019999其他一般公共服务支出6.5万元,主要用于法律顾问服务。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额980.3万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算980.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元,较上年预算没有增减比例变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区党群工作部2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年预算没有增减比例变化。

(二)公务接待费

云南滇中新区党群工作部2021年公务接待费预算为4万元,较上年预算没有增减比例变化,国内公务接待批次约为50次,共计接待300人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区党群工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年预算没有增减比例变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年预算没有增减比例变化;公务用车运行维护费0万元,较上年预算没有增减比例变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度“宣传合作专项经费”为我部重点项目,其中“云南滇中新区管理委员会与云南日报报业集团合作加强云南滇中新区宣传”“云南滇中新区党群工作部与滇中新区报社合作加强云南滇中新区宣传”为重点项目预算绩效目标项目,年度预算资金共260万元。

为全面开启新区高质量发展新征程,着力打造云南高质量发展标杆和样板,努力成为全省经济发展的发动机、改革创新的新引擎、开发开放的新高地,通过单一来源采购方式,由云南滇中新区管理委员会与云南日报报业集团签署战略合作协议,在《云南日报》上刊发云南滇中新区重要新闻稿件,做好日常动态报道,及时报道滇中新区的重要活动和重大举措,围绕每个阶段的工作重点开展宣传;由云南滇中新区党群工作部与滇中新区报社签署战略合作协议,双方合作创办滇中新区内部刊物。刊载云南滇中新区创新与发展理论文章、干部职工学习体会文章、文化艺术作品等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2021年机关运行经费安排3908.48万元,与上年对比增加253.99万元,主要原因是:1.根据工作实际,2021年新增行政文明奖71.5万元,残疾人保障金35万元,公务员医疗统筹55万元;2.新区机关在编人员工资、绩效统一由党群工作部上报,根据实际情况测算出的行政基本年工资、基础性绩效工资分别较上年增加37万元、27.3万元;3.因新区机关干部职工人数及2021年测算出的工资总额较上年有所增加,故2021年工会经费较上年增加21.3万元;4.其他增加额度较小的基本支出项目合计较上年增加6.89万元;故机关运行经费较上年增加253.99万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300200111

 

附件:附件5.部门预算公开样表

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
联系电话:0871-67336595